Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010007

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 10.246,92

Fornecedor: ELAYNE CAROLINO BARROSO

CPF do fornecedor: ***.058.383-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 22/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	1723	2024	1.707,82
29/02/2024	1849	2024	1.707,82
26/03/2024	1955	2024	1.707,82
25/04/2024	2081	2024	1.707,82
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.831,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 1723

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024268	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 1.707,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1849

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241078	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 3.415,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1955

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241566	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 5.123,46

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 2081

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242195	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 6.831,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020009	2024	1.707,82
04/03/2024	04030022	2024	1.707,82
05/04/2024	05040101	2024	1.707,82
02/05/2024	02050045	2024	1.707,82
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.831,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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