Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010006

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 10.246,92

Fornecedor: BARBARA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

CPF do fornecedor: ***.703.153-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 25/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	1726	2024	1.707,82
29/02/2024	1844	2024	1.707,82
26/03/2024	1959	2024	1.707,82
25/04/2024	2084	2024	1.707,82
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.831,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 1726

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024267	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 1.707,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241083	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 3.415,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1959

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241563	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 5.123,46

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 2084

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242198	FISIOTERAPEUTA	1	1.707,82	1.707,82

Quantidade 1 - Valor total: 6.831,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020008	2024	1.707,82
04/03/2024	04030026	2024	1.707,82
05/04/2024	05040096	2024	1.707,82
02/05/2024	02050048	2024	1.707,82
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.831,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?