Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010003

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: WALTER LEITE ALVES

CPF do fornecedor: ***.041.493-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 07/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	1729	2024	10.000,00
29/02/2024	1875	2024	10.000,00
02/04/2024	2008	2024	10.000,00
29/04/2024	2103	2024	10.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 40.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 1729

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024265	MÉDICO	1	10.000,00	10.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1875

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241072	MÉDICO	1	10.000,00	10.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 2008

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241529	MÉDICO	1	10.000,00	10.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 30.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 2103

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242189	MÉDICO	1	10.000,00	10.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020006	2024	10.000,00
04/03/2024	04030016	2024	10.000,00
05/04/2024	05040064	2024	10.000,00
02/05/2024	02050049	2024	10.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 40.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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