Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010287 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010287

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.400,00

Fornecedor: HENRIQUE DE LIMA ESCOCIO

CPF do fornecedor: ***.320.333-**

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 024.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024.2022.01 E CONTRATO Nº 220901/SEINFRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	1780	2024	1.280,00
05/03/2024	1887	2024	1.280,00
09/04/2024	2029	2024	1.280,00
07/05/2024	2176	2024	1.280,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.120,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 1780

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024797	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV	1	1.280,00	1.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 1887

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241222	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV	1	1.280,00	1.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.560,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 2029

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241940	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV	1	1.280,00	1.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.840,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 2176

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242319	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV	1	1.280,00	1.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.120,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020113	2024	1.280,00
07/03/2024	07030078	2024	1.280,00
10/04/2024	10040034	2024	1.280,00
10/05/2024	10050101	2024	1.280,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.120,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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