Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010240 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010240

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 26.806,50

Fornecedor: VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.417.073/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.12.02.01.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.12.02.01 E CONTRATO Nº 2022.01.18.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	3654	2024	5.361,30
31/01/2024	3537	2024	5.361,30
01/04/2024	3739	2024	5.361,30
02/05/2024	3856	2024	5.361,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 21.445,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 3654

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024663	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - ASSISTÊNCIA	1	2.211,30	2.211,30
2024663	Manutenção de Computadores - ASSISTÊNCIA	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.361,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 3537

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241151	Manutenção de Computadores - ASSISTÊNCIA	1	3.150,00	3.150,00
20241151	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - ASSISTÊNCIA	1	2.211,30	2.211,30

Quantidade 2 - Valor total: 10.722,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 3739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241789	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - ASSISTÊNCIA	1	2.211,30	2.211,30
20241789	Manutenção de Computadores - ASSISTÊNCIA	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 16.083,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 3856

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242404	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - ASSISTÊNCIA	1	2.211,30	2.211,30
20242404	Manutenção de Computadores - ASSISTÊNCIA	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 21.445,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030003	2024	5.361,30
12/03/2024	12030061	2024	5.361,30
12/04/2024	12040023	2024	5.361,30
10/05/2024	10050051	2024	5.361,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 21.445,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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