Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010233 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010233

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 37.860,00

Fornecedor: VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.417.073/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.12.02.01.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.12.02.01 E CONTRATO Nº 2022.01.18.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	3652	2024	7.572,00
31/01/2024	3535	2024	7.572,00
01/04/2024	3737	2024	7.572,00
02/05/2024	3854	2024	7.572,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 30.288,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 3652

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024605	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - SAÚDE	1	4.422,00	4.422,00
2024605	Manutenção de Computadores - SAÚDE	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.572,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 3535

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241161	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - SAÚDE	1	4.422,00	4.422,00
20241161	Manutenção de Computadores - SAÚDE	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 15.144,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 3737

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241788	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - SAÚDE	1	4.422,00	4.422,00
20241788	Manutenção de Computadores - SAÚDE	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 22.716,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 3854

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242403	Fornecimento de Internet e Redes nas Unidades Administrativas - SAÚDE	1	4.422,00	4.422,00
20242403	Manutenção de Computadores - SAÚDE	1	3.150,00	3.150,00

Quantidade 2 - Valor total: 30.288,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030005	2024	7.572,00
12/03/2024	12030067	2024	7.572,00
12/04/2024	12040081	2024	7.572,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 22.716,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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