EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040097

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 8.123,38

Fornecedor: WORK TECH SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.252.550/0001-72

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-EDU-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-EDU-PE E CONTRATO Nº 2301170002-EDU.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2024	153	2024	8.123,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.123,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 153

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242400	ROTA 11: INÍCIO: PÉ DA SERRA (EMEF CECI DE SOUSA) - TODOS OS SANTOS CACHOEIRA (EMEF PEDRO PAULO ARAUJO) TERMINO: SACO VERDE (EMEF RAIMUNDO GOMES DE ME	591.36	5,59	3.305,70
20242400	ROTA 12: INÍCIO: LAGOA DO OSSO - LAGOINHA - CASCUDO - AROEIRA - CLEMENTE - TERMINO: SEDE (EEM LUIZA BEZERRA)	861.84	5,59	4.817,68

Quantidade 2 - Valor total: 8.123,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050009	2024	8.123,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.123,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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