EMPENHO: 27050006 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050006

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 13.152,68

Fornecedor: ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.528.652/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020002-FMS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	810	2024	13.152,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.152,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 810

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242956	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA 027.1 SAÚDE	0.06	204.250,00	13.152,68

Quantidade 1 - Valor total: 13.152,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060008	2024	13.152,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.152,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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