EMPENHO: 27050005 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050005

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 7.142,02

Fornecedor: ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.528.652/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-INFR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	808	2024	7.142,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.142,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 808

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242993	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA 027.1 INFRAESTRUTURA	0.04	190.000,00	7.142,02

Quantidade 1 - Valor total: 7.142,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060028	2024	7.142,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.142,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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