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EMPENHO: 25030002 - DATA: 25/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25030002
Data: 25/03/2024
Valor: R$ 50.304,87
Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023PESS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 001/2023PESS E CONTRATO Nª 2403010003-SAU.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/03/2024 1471 2024 50.304,87
Quantidade: 1 Valor total: 50.304,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2024 02040004 2024 50.304,87
Quantidade: 1 Valor total: 50.304,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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