EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2024

Número do empenho: 23020001

Data: 23/02/2024

Valor: R$ 1.497,00

Fornecedor: COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP

CNPJ do fornecedor: 02.527.160/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 9717

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024572	PALHA DE AÇO ASSOLAM	20	1,30	26,00
2024572	SABÃO LÍQUIDO	36	5,50	198,00
2024572	SABÃO EM BARRA	5	10,00	50,00
2024572	FOSFORO C/10	1	2,50	2,50
2024572	VASSOURA NYLON COM CABO	12	5,83	70,00
2024572	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 150ML	50	3,60	180,00
2024572	PAPEL HIGIENICO 4X1	64	1,81	116,00
2024572	AMACIANTE 1000ML	12	3,50	42,00
2024572	DETERGENTE 500ML	96	1,50	144,00
2024572	LIMPA FACIL 500ML P/ALUMINIO	48	1,50	72,00
2024572	SABÃO EM PÓ 500G	54	3,33	180,00
2024572	AGUA SANITÁRIA DRAGÃO	48	1,67	80,00
2024572	DESINF. 1L ECONOMICO LAVANDA	48	2,92	140,00
2024572	MULTI-USO 500ML VEJA ORIGINAL	12	4,79	57,50
2024572	ESPONJA LIMPA BELA 3M M-USO	20	0,70	14,00
2024572	INSET. 360ML BAYGON ACAO TOTAL	12	10,42	125,00

Quantidade 16 - Valor total: 1.497,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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