EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030002

Data: 20/03/2024

Valor: R$ 1.679,84

Fornecedor: SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.219.546/0001-52

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 001/2024-DIV

Data da licitação: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024-DIV E CONTRATO Nº 2403140001-FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	90	2024	1.679,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.679,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 90

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241232	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GÁS NOS APARELHOS DE CENTRAIS DE AR REFRIGERADO DE 7.000 A 18.000 BTUS	4	135,47	541,88
20241232	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL CONSTANDO DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM CENTRAIS DE AR REFRIGERADO DE 7.000 ATÉ 18.000 BTUS	6	189,66	1.137,96

Quantidade 2 - Valor total: 1.679,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030001	2024	1.679,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.679,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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