EMPENHO: 13060003 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060003

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 16.656,00

Fornecedor: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023PESS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nª 001/2023PESS E CONTRATO Nª 2401020004-FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2024	9836	2024	16.656,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.656,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 9836

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243466	BENZILPENICILINA 1.200.000UI	600	8,90	5.340,00
20243466	CEFTRIAXONA 1000MG INJ.	1500	5,42	8.130,00
20243466	CIPROFLOXACINO 200MG EV	100	15,00	1.500,00
20243466	OXACILINA 500MG INJ.	500	2,62	1.310,00
20243466	CLOREXIDNA A 2% 100ML	15	7,84	117,60
20243466	FIXADOR	40	6,46	258,40

Quantidade 6 - Valor total: 16.656,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2024	26060012	2024	16.656,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.656,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito