EMPENHO: 13060002 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060002

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 1.734,03

Fornecedor: SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.219.546/0001-52

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 001/2024-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024-DIV E CONTRATO Nº 2403140001-FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/06/2024	146	2024	1.734,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.734,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 146

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243291	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GÁS NOS APARELHOS DE CENTRAIS DE AR REFRIGERADO DE 7.000 A 18.000 BTUS	3	135,47	406,41
20243291	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL CONSTANDO DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM CENTRAIS DE AR REFRIGERADO DE 7.000 ATÉ 18.000 BTUS	7	189,66	1.327,62

Quantidade 2 - Valor total: 1.734,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060016	2024	1.734,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.734,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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