EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030010

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 1.498,00

Fornecedor: COMERCIAL DE PROD ALIMENTÍCIOS O VAREJAO LTDA-EP

CNPJ do fornecedor: 02.527.160/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	9750	2024	1.498,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.498,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 9750

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241198	AÇUCAR ITAJA 1KG	40	3,75	150,00
20241198	COLORAL 100G KIMIMO	30	0,85	25,50
20241198	FARINHA 1KG DONA DE AMARELA	10	5,00	50,00
20241198	CAFE 250G KIMMO VACUO	40	7,00	280,00
20241198	MASSA 180G MUCILON	12	5,00	60,00
20241198	VINAGRE 500ML	6	1,50	9,00
20241198	LEITE EM PÓ 200G	35	7,00	245,00
20241198	CREAM CRACKER	36	4,42	159,00
20241198	MACARRÃO ESPAGUETE	40	2,80	112,00
20241198	ARROZ 1KG EMOÇÕES PARBOLIZADO	50	5,50	275,00
20241198	SAL 1KG MARLIN REFINADO	5	1,00	5,00
20241198	OLEO 900L SOYA SOJA	7	6,00	42,00
20241198	MARGARINA 250G PURO SABOR	24	2,42	58,00
20241198	FLOCÃO 500G DONA CLARA	15	1,83	27,50

Quantidade 14 - Valor total: 1.498,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030090	2024	1.498,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.498,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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