EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030010

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 229,25

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	222	2024	229,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 222

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241170	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	35	6,55	229,25

Quantidade 1 - Valor total: 229,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030054	2024	229,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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