EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030003

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 1.100,40

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-EDU.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	229	2024	1.100,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 229

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024718	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	168	6,55	1.100,40

Quantidade 1 - Valor total: 1.100,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030046	2024	1.100,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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