EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020004

Data: 06/02/2024

Valor: R$ 125,00

Fornecedor: ADRIANA DA SILVA PRUDÊNCIO

CPF do fornecedor: ***.898.123-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME DOS NOVOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA NO MUNICÍPIO, OFERTADO PELO O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 06020001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024		2024	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2024	01030005	2024	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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