Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 05010032 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010032

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 8.871,99

Fornecedor: DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES

CPF do fornecedor: ***.773.763-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ASSISTENTE SOCIAL) COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 06/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	1705	2024	2.957,33
29/02/2024	1821	2024	2.957,33
26/03/2024	1951	2024	2.957,33
*Quantidade: 3* *Valor total: 8.871,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 1705

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024970	DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES	1	2.957,33	2.957,33

Quantidade 1 - Valor total: 2.957,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1821

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241075	DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES	1	2.957,33	2.957,33

Quantidade 1 - Valor total: 5.914,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1951

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241570	DOMILENE MARIA DE SOUSA VIANA MENEZES	1	2.957,33	2.957,33

Quantidade 1 - Valor total: 8.871,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020054	2024	2.957,33
04/03/2024	04030019	2024	2.957,33
05/04/2024	05040078	2024	2.957,33
*Quantidade: 3* *Valor total: 8.871,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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