EMPENHO: 05010019 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010019

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0001-31

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 008/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401050001-FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	1912	2024	2.998,36
07/03/2024	1937	2024	2.456,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.454,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 1912

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024878	GASOLINA COMUM	487.54	6,15	2.998,36

Quantidade 1 - Valor total: 2.998,36

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 1937

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241264	GASOLINA COMUM	399.41	6,15	2.456,39

Quantidade 1 - Valor total: 5.454,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020128	2024	2.998,36
07/03/2024	07030100	2024	2.456,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.454,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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