EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060019

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 52,40

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT

Orgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Proj. atividade: 2.077 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020003-CULT.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	409	2024	52,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 52,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 409

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243008	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	8	6,55	52,40

Quantidade 1 - Valor total: 52,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060047	2024	52,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 52,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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