EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060017

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 281,65

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-SAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	411	2024	281,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 281,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 411

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243006	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	43	6,55	281,65

Quantidade 1 - Valor total: 281,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060036	2024	281,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 281,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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