EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060003

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 236,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP.INFORMATICA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 24.805.886/0001-09

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 240415001DIVSRP

Data da licitação: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 240415001DIVSRP E CONTRATO Nº 202405220001-FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	2405	2024	236,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 236,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 2405

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243110	COPO DESCARTAVEL 150ML C/100	20	4,90	98,00
20243110	COPO DESCARTÁVEL 50ML	10	3,00	30,00
20243110	CORDA PARA VARAL	10	4,62	46,20
20243110	FOSFORO	10	2,99	29,90
20243110	GUARDANAPO DE PAPEL	15	2,14	32,10

Quantidade 5 - Valor total: 236,20

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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