EMPENHO: 03040011 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040011

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 9.975,00

Fornecedor: RENE XIMENES ARAGÃO - ME

CNPJ do fornecedor: 48.185.924/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.029 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MARMITEX, COFFE BREAK, LANCHE E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 003/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-FME.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	27	2024	9.975,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.975,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241773	MARMITEX COMPLETA INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE ISOPOR FUNDA, PESANDO NO MÍNIMO 900G	305	15,00	4.575,00
20241773	LANCHE - SANDUICHE MISTO/TORTA RECHEADA DE FRANGO/SALGADINHOS/SALADA DE FRUTAS	600	9,00	5.400,00

Quantidade 2 - Valor total: 9.975,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040026	2024	9.975,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.975,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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