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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010247 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010247
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 9.657,96
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 4 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 9.657,96
Quantidade: 1 Valor total: 9.657,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2024 08020101 2024 9.657,96
Quantidade: 1 Valor total: 9.657,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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