Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010147 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010147

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 11.999,52

Fornecedor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.376.638/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 005/2021 PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE TURURU - CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2021 PE E CONTRATO Nº 2021.05.03.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	6632	2024	2.999,88
04/03/2024	6696	2024	2.999,88
02/04/2024	6777	2024	2.999,88
14/06/2024	6995	2024	2.999,88
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.999,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 6632

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL	1	2.999,88	2.999,88

Quantidade 1 - Valor total: 2.999,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 6696

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024607	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL	1	2.999,88	2.999,88

Quantidade 1 - Valor total: 5.999,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 6777

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL	1	2.999,88	2.999,88

Quantidade 1 - Valor total: 8.999,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 6995

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL	1	2.999,88	2.999,88

Quantidade 1 - Valor total: 11.999,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020044	2024	2.999,88
12/03/2024	12030007	2024	2.999,88
12/04/2024	12040095	2024	2.999,88
25/06/2024	25060010	2024	2.999,88
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.999,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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