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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 144,29
01/02/2024 2024 4.059,41
24/01/2024 2024 101,24
01/03/2024 2024 4.076,07
23/02/2024 2024 171,32
01/04/2024 2024 3.845,23
25/03/2024 2024 142,65
02/05/2024 2024 3.848,33
23/04/2024 2024 190,42
02/05/2024 2024 308,77
03/06/2024 2024 3.750,89
02/05/2024 2024 109,64
Quantidade: 12 Valor total: 20.748,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020001 2024 144,29
15/02/2024 15020003 2024 101,24
12/03/2024 12030055 2024 4.076,07
20/03/2024 20030071 2024 171,32
20/03/2024 20030073 2024 4.059,41
10/05/2024 10050108 2024 3.845,23
10/06/2024 10060023 2024 3.848,33
11/06/2024 11060055 2024 308,77
11/06/2024 11060056 2024 190,42
Quantidade: 9 Valor total: 16.745,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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