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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2024 2024 96,25
05/02/2024 2024 736,79
05/02/2024 2024 229,24
05/02/2024 2024 215,82
04/01/2024 2024 101,27
23/02/2024 2024 280,27
04/01/2024 2024 242,99
07/03/2024 2024 404,00
01/04/2024 2024 16.443,59
02/05/2024 2024 16.152,91
Quantidade: 10 Valor total: 34.903,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020027 2024 101,27
27/02/2024 27020029 2024 229,24
27/02/2024 27020032 2024 215,82
28/02/2024 28020017 2024 280,27
20/03/2024 20030064 2024 404,00
20/03/2024 20030065 2024 736,79
10/05/2024 10050030 2024 16.443,59
22/05/2024 22050005 2024 16.152,91
Quantidade: 8 Valor total: 34.563,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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