EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÕES DO EMPENHO
Número do empenho: 01060005
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 258,00
Fornecedor: COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 35.214.824/0001-49
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
AQUISIÇAO DE ADESIVO LEITOSO 20 CM X 20 CM E 50 CM X 25CM INFORMATIVOS SOBRE OS CUIDADOS CONTRA A PANDEMIA DO COVID 19 DESTINADO AÇOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2020.06.01-0014.
HISTÓRICO:
AQUISIÇAO DE ADESIVO LEITOSO 20 CM X 20 CM E 50 CM X 25CM INFORMATIVOS SOBRE OS CUIDADOS CONTRA A PANDEMIA DO COVID 19 DESTINADO AÇOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2020.06.01-0014. NF Nº 6474
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
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