EMPENHO: 01050009 - DATA: 01/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050009

Data: 01/05/2024

Valor: R$ 11.281,61

Fornecedor: ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.528.652/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020002-FMS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	794	2024	11.281,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.281,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 794

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242449	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA 027.1 SAÚDE	0.06	204.250,00	11.281,61

Quantidade 1 - Valor total: 11.281,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050133	2024	11.281,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.281,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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