EMPENHO: 01030171 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030171

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 23.762,55

Fornecedor: CONSTRUTORA AG EIRELI

CNPJ do fornecedor: 34.326.829/0001-09

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 005/2023/DIV-AD

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIA

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTO PÚBLICO NO HOSPITAL MUNICIPAL GOV VALDEMAR DE ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME CONTRATO Nº231009/001-SS E LICITAÇÃO Nº005/2023/DIV-AD.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/03/2024	160	2024	23.762,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.762,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030004	2024	23.762,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.762,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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