EMPENHO: 01020067 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020067

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 10.019,46

Fornecedor: CARLECY RODRIGUES DE MENEZES

CPF do fornecedor: ***.557.493-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ENFERMEIRO(A) SUPERVISÃO) COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 04/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	1819	2024	5.009,73
26/03/2024	1948	2024	5.009,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.019,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1819

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241110	ENFERMEIRO SUPERVISOR	1	5.009,73	5.009,73

Quantidade 1 - Valor total: 5.009,73

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1948

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241532	ENFERMEIRO SUPERVISOR	1	5.009,73	5.009,73

Quantidade 1 - Valor total: 10.019,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030045	2024	5.009,73
05/04/2024	05040047	2024	5.009,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.019,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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