EMPENHO: 01020032 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020032

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 39.806,47

Fornecedor: EDMAR PEREIRA DA SILVA

CNPJ do fornecedor: 13.652.368/0001-86

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-EDU-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIVERSITÁRIO). CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-EDU-PE E CONTRATO Nº 2301170001-EDU.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	643	2024	39.806,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.806,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 643

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024705	ROTA 18: INÍCIO: SEDE TURURU (PRAÇA MATRIZ) - TERMINO: ITAPIPOCA (UNIASSELVI/UNINTA/UNICESUMAR/IVA/UNIATENEU/CURSO AVANTE/CENTRO DE ESTUDOS PROF. LORE	1414.8	7,12	10.073,38
2024705	ROTA 19: INÍCIO: SEDE TURURU (PRAÇA MATRIZ)-TERMINO: ITAPIPOCA (UNIASSELVI/UNINTAUNICESUMAR/IVA/UNIATENEU/CURSO AVANTE/CENTRO DE ESTUDOS PRF. LOURENÇO	1414.8	7,12	10.073,37
2024705	ROTA 20: INÍCIO: SEDE TURURU (PRAÇA MATRIZ)-TERMINO: ITAPIPOCA (UNIASSELVI/UNINTA/UNICESUMAR/IVA/UNIATENEU/CURSO AVANTE/CENTRO DE ESTUDOS PROF. LOUREN	1414.8	7,12	10.073,37
2024705	ROTA 21: INÍCIO: SEDE (PRAÇA MATRIZ) - TÉRMINO: ITAPIPOCA: ITAPIPOCA (UECE/IFCE/EEP RITA AGUIAR BARBOSA	1101.6	7,12	7.843,37
2024705	ROTA 22: INÍCIO: SEDE (PRAÇA MATRIZ) - TERMINO: ITAPIPOCA (UECE/IFCE/ EEP RITA DE AGUIAR BARBOSA	244.8	7,12	1.742,98

Quantidade 5 - Valor total: 39.806,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2024	06030022	2024	39.806,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.806,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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