EMPENHO: 01020017 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020017

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 2.100,00

Fornecedor: RENE XIMENES ARAGÃO - ME

CNPJ do fornecedor: 48.185.924/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MARMITEX, COFFE BREAK, LANCHE E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 003/2022-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	14	2024	2.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 14

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024214	COFFE BREAK - SALGADOS VARIADOS/TORRADAS/PÃES/FRIOS/SALSICHA/PATÊS/SUCOS DE FRUTA/CHOCOLATE QUENTE/LEITE INTEGRAL/TAPIOCA/BOLOS VARIADOS/FRUTAS	210	10,00	2.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020004	2024	2.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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