PAGAMENTO: 05030018 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 05030018

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 4.783,05

Origem: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do Origem: 34.523.353/0001-98

Número restos a pagar: 14070002

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria econômica: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2023PESS E CONTRATO Nº 2303010002-SAU.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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