EMPENHO: 05010036 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010036

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0001-31

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 008/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401050001-FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	1935	2024	458,36
09/04/2024	1961	2024	405,36
*Quantidade: 2* *Valor total: 863,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 1935

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241262	GASOLINA COMUM	74.53	6,15	458,36

Quantidade 1 - Valor total: 458,36

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1961

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241674	GASOLINA COMUM	65.91	6,15	405,36

Quantidade 1 - Valor total: 863,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030098	2024	458,36
12/04/2024	12040053	2024	405,36
*Quantidade: 2* *Valor total: 863,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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