EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040015

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 222,70

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020002-INF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	262	2024	222,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 222,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 262

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241939	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	34	6,55	222,70

Quantidade 1 - Valor total: 222,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040030	2024	222,50
12/04/2024	12040056	2024	0,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 222,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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