EMPENHO: 01030130 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030130

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0001-31

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 008/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401050001-FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	1963	2024	3.101,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.101,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1963

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241890	GASOLINA COMUM	504.27	6,15	3.101,27

Quantidade 1 - Valor total: 3.101,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040017	2024	3.101,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.101,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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