EMPENHO: 01030115 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030115

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 6.418,66

Fornecedor: WORK TECH SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.252.550/0001-72

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022-EDU-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2022-EDU-PE E CONTRATO Nº 2301170002-EDU.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	137	2024	6.418,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.418,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 137

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241909	ROTA 11: INÍCIO: PÉ DA SERRA (EMEF CECI DE SOUSA) - TODOS OS SANTOS CACHOEIRA (EMEF PEDRO PAULO ARAUJO) TERMINO: SACO VERDE (EMEF RAIMUNDO GOMES DE ME	450.56	5,59	2.518,63
20241909	ROTA 12: INÍCIO: LAGOA DO OSSO - LAGOINHA - CASCUDO - AROEIRA - CLEMENTE - TERMINO: SEDE (EEM LUIZA BEZERRA)	697.68	5,59	3.900,03

Quantidade 2 - Valor total: 6.418,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040044	2024	6.418,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.418,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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