EMPENHO: 20090003 - DATA: 20/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090003

Data: 20/09/2021

Valor: R$ 2.032,33

Fornecedor: MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2021,05,24,01 E CONTRATO 2021,07,01,06. IGD.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2021	7019	2021	2.032,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.032,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2021 - NOTA FISCAL: 7019

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213672	Ar-condicionado 12000 btus, split classe a (selo procel), com filtro de nylon, filtro de carvão ativado, filtro hepa (filtro de alta performance que r	1	2.032,33	2.032,33

Quantidade 1 - Valor total: 2.032,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2021	15100007	2021	2.032,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.032,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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