EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100003

Data: 02/10/2020

Valor: R$ 4.372,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VALDEMAR DE ALCANTARA, CONFORME O PREGÃO Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.10.02-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/10/2020	128512	2020	2.312,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.312,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/10/2020 - NOTA FISCAL: 128512

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205414	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML	5	1,55	7,75
20205414	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GOTAS	15	4,07	61,05
20205414	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL	100	8,08	808,00
20205414	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	500	0,94	470,00
20205414	DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL	150	0,74	111,00
20205414	OXACILINA SODICA 500MG	300	2,15	645,00
20205414	VITAMINA C 500MG/5ML INJ	300	0,70	210,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.312,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120023	2020	2.312,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.312,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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