EMPENHO: 02090005 - DATA: 02/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090005

Data: 02/09/2020

Valor: R$ 1.878,80

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, UTILIZADO NAS AÇÕES E COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019-10, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.09.02-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2020	14194	2020	1.878,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.878,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2020 - NOTA FISCAL: 14194

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204390	SABÃO LÍQUIDO 1000ML	30	18,63	558,90
20204390	GORRO DESCARTAVEL GR20	200	0,06	12,00
20204390	MULTIVIAS	1000	0,81	810,00
20204390	PAPEL CREPADO 60 X 60	500	0,68	340,00
20204390	PAPEL CREPADO 90 X 90	50	1,49	74,50
20204390	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 02 ROSCA METAL	5	16,68	83,40

Quantidade 6 - Valor total: 1.878,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/09/2020	16090006	2020	1.878,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.878,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito