EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100065

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 124.148,92

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS

CNPJ do fornecedor: 11.848.798/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/10/2020		2020	124.148,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 124.148,92*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	29100023	2020	124.148,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 124.148,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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