Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090036

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 6.389,06

Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VALDEMAR DE ALCANTARA, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.03, UTILIZADO NAS AÇÕES E COMBATE AO COVID -19, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.09.01-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/10/2020	127528	2020	6.389,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.389,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 127528

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205455	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	800	0,06	48,00
20205455	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	600	0,07	42,00
20205455	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	1000	0,06	60,00
20205455	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	500	0,06	30,00
20205455	EQUIPO MACROGOTAS	500	0,71	355,00
20205455	LUVA ESTERIL 7,5	500	0,89	445,00
20205455	LUVA ESTERI L 8,0	300	0,89	267,00
20205455	TUBO DE LATEX Nº 200	2	15,88	31,76
20205455	TUBO DE LATEX Nº 204	2	49,14	98,28
20205455	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AG	2000	0,12	240,00
20205455	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AG	2000	0,13	260,00
20205455	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AG	1000	0,16	160,00
20205455	SCALP Nº 19	1000	0,16	160,00
20205455	SCALP Nº 21	2000	0,16	320,00
20205455	SCALP Nº 23	1000	0,16	160,00
20205455	SCALP Nº 25	200	0,16	32,00
20205455	SCALP Nº 27	200	0,16	32,00
20205455	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL PCT C/100	8	3,86	30,88
20205455	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	30	11,23	336,90
20205455	AVENTAL TAM. G DESCARTAVEL PACOTE 24	10	29,18	291,80
20205455	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500	100	6,87	687,00
20205455	ESPARADRAPO 10X4,5 CM	50	5,73	286,50
20205455	ÁGUA DESTILADA GALÃO DE 5LTS	6	9,24	55,44
20205455	ÉTER SULFÚRICO 1000ML	25	21,42	535,50
20205455	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 06	50	0,42	21,00
20205455	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 08	50	0,43	21,50
20205455	CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 10	50	0,43	21,50
20205455	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AG	2000	0,27	540,00
20205455	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AG	2000	0,41	820,00

Quantidade 29 - Valor total: 6.389,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/11/2020	17110014	2020	6.389,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.389,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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