| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
04050107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
68.115,85 |
|
| 29/05/2026 |
04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.
|
PAGO |
107.285,23 |
|
| 29/05/2026 |
04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
107.285,23 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
691.024,02 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
691.024,02 |
|
| 29/05/2026 |
04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
1.006.932,13 |
|
| 29/05/2026 |
04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.565,30 |
|
| 29/05/2026 |
04050102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.006.932,13 |
|
| 29/05/2026 |
04050099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
921.078,81 |
|
| 29/05/2026 |
04050099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
921.078,81 |
|
| 29/05/2026 |
04050097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
PAGO |
28.849,59 |
|
| 29/05/2026 |
04050097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
|
LIQUIDADO |
28.849,59 |
|
| 29/05/2026 |
04050096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
PAGO |
588,96 |
|
| 29/05/2026 |
04050096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
LIQUIDADO |
588,96 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
PAGO |
401.282,93 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
PAGO |
7.520,46 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
LIQUIDADO |
401.282,93 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(CRECHES)
|
LIQUIDADO |
7.520,46 |
|
| 29/05/2026 |
04050094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
PAGO |
2.482,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
LIQUIDADO |
2.482,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
|
PAGO |
18.126,40 |
|
| 29/05/2026 |
04050093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
18.126,40 |
|
| 29/05/2026 |
04050092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13.536,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.536,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050085
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050085
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
17.400,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
37.272,85 |
|
| 29/05/2026 |
04050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
37.272,85 |
|
| 29/05/2026 |
04050082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
713,24 |
|
| 29/05/2026 |
04050082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
713,24 |
|
| 29/05/2026 |
04050080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
17.072,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.072,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050021
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
53.300,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050020
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
76.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050019
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050018
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
41.529,58 |
|
| 29/05/2026 |
04050018
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.038,30 |
|
| 29/05/2026 |
04050018
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41.529,58 |
|
| 29/05/2026 |
02030093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (NASF)
|
PAGO |
9.923,95 |
|
| 29/05/2026 |
02030093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.923,95 |
|
| 29/05/2026 |
02030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
|
PAGO |
26.536,79 |
|
| 29/05/2026 |
02030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
PAGO |
13.634,40 |
|
| 29/05/2026 |
02030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
LIQUIDADO |
13.634,40 |
|
| 29/05/2026 |
02030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
|
LIQUIDADO |
26.536,79 |
|
| 29/05/2026 |
02030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CONSELHO TUTELAR)
|
PAGO |
5.642,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CONSELHO TUTELAR)
|
LIQUIDADO |
5.642,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
2.193,74 |
|
| 29/05/2026 |
02030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPIAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.193,74 |
|
| 29/05/2026 |
02030057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.993,83 |
|
| 29/05/2026 |
02030057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.993,83 |
|
| 29/05/2026 |
02030056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
5.511,40 |
|
| 29/05/2026 |
02030056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
5.511,40 |
|
| 29/05/2026 |
02030055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
1.766,89 |
|
| 29/05/2026 |
02030055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
1.766,89 |
|
| 29/05/2026 |
02020134
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
70,63 |
|
| 29/05/2026 |
02020134
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
70,63 |
|
| 29/05/2026 |
02020127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
PAGO |
4.000,84 |
|
| 29/05/2026 |
02020127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.000,84 |
|
| 29/05/2026 |
02020125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEJA.
|
PAGO |
77.667,13 |
|
| 29/05/2026 |
02020125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEJA.
|
LIQUIDADO |
77.667,13 |
|
