| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
02010160
AZIMIRO MADALENA CAITANO
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PRINCIPAL, Nº S/N, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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LIQUIDADO |
545,45 |
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| 29/05/2026 |
02010158
CLEITON FURTADO FARIAS
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA AVENIDA JOAQUIM BARBOSA FILHO, Nº 750, NO MUNICIPIO DE TURURU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
545,45 |
|
| 29/05/2026 |
02010158
CLEITON FURTADO FARIAS
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA AVENIDA JOAQUIM BARBOSA FILHO, Nº 750, NO MUNICIPIO DE TURURU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
545,45 |
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| 29/05/2026 |
02010157
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA LOCALIDADE ÁGUA PRETA NO MUNICIPIO DE TURURU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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LIQUIDADO |
545,45 |
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| 29/05/2026 |
02010149
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA GLÓRIA DA CONCEIÇÃO, Nº432, CENTRO, TURURU-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C [...]
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LIQUIDADO |
1.309,09 |
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| 29/05/2026 |
02010147
JOAREZ PATRICIO GOMES
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO AMARO, 345, CENTRO, TURURU-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE TURURU-CE CONFORME LICITAÇÃO Nº 06.001/202 [...]
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LIQUIDADO |
1.090,90 |
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| 29/05/2026 |
02010146
FRANCISCO DE FREITAS BESSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA GLÓRIA DA CONCEIÇÃO, 580, PLANALTO TURURU, TURURU-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TURURU-CE [...]
|
LIQUIDADO |
763,63 |
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| 29/05/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
PAGO |
10.605,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
LIQUIDADO |
10.605,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
|
PAGO |
12.226,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
|
LIQUIDADO |
12.226,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
22.716,63 |
|
| 29/05/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.716,63 |
|
| 29/05/2026 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
PAGO |
153.816,66 |
|
| 29/05/2026 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
PAGO |
21.206,48 |
|
| 29/05/2026 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
LIQUIDADO |
21.206,48 |
|
| 29/05/2026 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE VAAT.
|
LIQUIDADO |
153.816,66 |
|
| 29/05/2026 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL CIVIL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
2.910,55 |
|
| 29/05/2026 |
02010072
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE RESPÇONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.211,85 |
|
| 29/05/2026 |
02010071
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
36.491,28 |
|
| 29/05/2026 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
82,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,91 |
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| 29/05/2026 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.940,60 |
|
| 29/05/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.940,60 |
|
| 29/05/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12.881,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.881,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OUVIDORIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.761,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - OUVIDORIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OUVIDORIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.761,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.761,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.761,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.554,91 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.554,91 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.408,92 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.408,92 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.208,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.208,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
DESPESA COM PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (SECRETARIO)
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.240,39 |
|
| 29/05/2026 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.240,39 |
|
| 29/05/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
PAGO |
57.080,17 |
|
| 29/05/2026 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
57.080,17 |
|
| 29/05/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18.803,60 |
|
| 29/05/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.803,60 |
|
| 29/05/2026 |
01040111
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.046,98 |
|
| 29/05/2026 |
01040111
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.046,98 |
|
| 29/05/2026 |
01040100
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI´PIO DE TURURU/CE.
|
LIQUIDADO |
62.700,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAC.
|
PAGO |
5.919,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAC.
|
LIQUIDADO |
5.919,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU-CE. (CRECHE)
|
PAGO |
6.321,50 |
|
