| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
569,25 |
|
| 30/05/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29.592,52 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.280,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.280,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12.056,73 |
|
| 30/05/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.056,73 |
|
| 30/05/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.037,16 |
|
| 30/05/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.037,16 |
|
| 30/05/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
41.207,95 |
|
| 30/05/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41.207,95 |
|
| 30/05/2025 |
01040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
|
PAGO |
2.121,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO MAC.
|
LIQUIDADO |
2.121,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
|
PAGO |
4.444,42 |
|
| 30/05/2025 |
01040055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.444,42 |
|
| 30/05/2025 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
3.711,02 |
|
| 30/05/2025 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
3.711,02 |
|
| 30/05/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
375.113,55 |
|
| 30/05/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
56.517,65 |
|
| 30/05/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
56.517,65 |
|
| 30/05/2025 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
375.113,55 |
|
| 30/05/2025 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
919.659,87 |
|
| 30/05/2025 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
919.659,87 |
|
| 30/05/2025 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
2.585,66 |
|
| 30/05/2025 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
2.585,66 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
15.766,76 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
RITA DE CASSIA PAZ DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), QUE IRÁ OCORRER NOS DIAS 03 E 04 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DE DE CONTRATO Nº 851362/20217
|
LIQUIDADO |
2.523,73 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DE DE CONTRATO Nº 851362/20217
|
EMPENHADO |
2.523,73 |
|
| 29/05/2025 |
28050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,40 |
|
| 29/05/2025 |
13050007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.463,70 |
|
| 29/05/2025 |
13050004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
67.675,40 |
|
| 29/05/2025 |
03020045
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
420,80 |
|
| 29/05/2025 |
02050031
F T DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: SISTEMA DE INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050015
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
4.320,22 |
|
| 29/05/2025 |
02050014
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/05/2025 |
02050014
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/05/2025 |
02010159
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
312,82 |
|
| 29/05/2025 |
02010157
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
335,13 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
GOVERNO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDOS DE CONTA DE CONVÊNIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
29.502,12 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
GOVERNO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDOS DE CONTA DE CONVÊNIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
29.502,12 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
GOVERNO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDOS DE CONTA DE CONVÊNIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
29.502,12 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 240808001/SSSRP E CONTRATO Nº 08280525002-MA [...]
|
EMPENHADO |
2.273,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
1.705,40 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS CONFORME ANEXO, DE INTERESSE DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS CONFORME ANEXO, DE INTERESSE DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS CONFORME ANEXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
LIQUIDADO |
92,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS CONFORME ANEXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
EMPENHADO |
92,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CASA DO CIDADÃO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CASA DO CIDADÃO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CASA DO CIDADÃO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
27050009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GÁS GLP PARA EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
453,33 |
|
| 28/05/2025 |
27050008
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GÁS GLP PARA EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
91,98 |
|
| 28/05/2025 |
27050007
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GÁS GLP PARA EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
558,45 |
|
| 28/05/2025 |
27050006
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GÁS GLP PARA EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
735,84 |
|
| 28/05/2025 |
27050005
MANOEL BRAGA TEODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, SE REALIZARÁ NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
27050004
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, SE REALIZARÁ NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
27050003
GREICIANE CARNEIRO ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, SE REALIZARÁ NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
27050002
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL, SE REALIZARÁ NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO, AV. BEIRA MAR, 2500, FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
