| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070023
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA GLÓRIA DA CONCEIÇÃO, Nº432, CENTRO, TURURU-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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EMPENHADO |
6.545,45 |
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| 01/07/2025 |
01070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
1.157,00 |
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| 01/07/2025 |
01070021
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.311,62 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.206,10 |
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| 01/07/2025 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-AD E CONTRATO Nº 09.0 [...]
|
EMPENHADO |
17.887,16 |
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| 01/07/2025 |
01070017
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-AD E CONTRATO Nº 09.0 [...]
|
EMPENHADO |
2.428,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
115.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070015
FRANCISCA DANIELE CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLIC [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 01/07/2025 |
01070014
KILDARY MELO GOIS
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
2.052,96 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
KILDARY MELO GOIS
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
513,24 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
KILDARY MELO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
5.132,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
KILDARY MELO GOIS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
256,62 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
KILDARY MELO GOIS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
513,24 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
KILDARY MELO GOIS
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
256,62 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
KILDARY MELO GOIS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
1.283,10 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
KILDARY MELO GOIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
256,62 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET (EVENTO DE ENTREGA DA CIPTEA, QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET (EVENTO ARRAIÁ DE MELHOR IDADE, COM [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
29.201,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
29.201,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA - GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
29.201,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCLAI.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCLAI.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCLAI.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 01/07/2025 |
01040093
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
432.431,75 |
|
| 01/07/2025 |
01040090
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.619,51 |
|
| 01/07/2025 |
01040047
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
2.994,02 |
|
| 01/07/2025 |
01040045
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,21 |
|
| 01/07/2025 |
01040038
CLIPES SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/ [...]
|
EMPENHADO |
1.157,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/ [...]
|
EMPENHADO |
585,20 |
|
| 30/06/2025 |
30060024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
585,20 |
|
| 30/06/2025 |
30060023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
692,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060022
J.V.P. SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E COFFEE BREAK, DESTINADAS AS SOLENIDADES DE ABERTURA DO PROJETO FORTALECENDO SABERES, QUE REALIZAR-SE-Á DIA 07 DE JULHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060020
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE EVENTOS QUE PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, NO NONO FESTIVAL TURURU JUNINO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
42.920,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060019
ROMÁRIO DE PAIVA MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E SUMIDOUROS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TURURU.
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060018
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET (EVENTO DE ENTREGA DOS ALUGUEIS SOCI [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060017
J.V.P. SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET (EVENTO DE ENTREGA DO VALE GÁS, QUE [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
1.731,12 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
LIQUIDADO |
1.731,12 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
EMPENHADO |
1.731,12 |
|
| 30/06/2025 |
30060015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS).
|
PAGO |
2.148,13 |
|
| 30/06/2025 |
30060015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS).
|
LIQUIDADO |
2.148,13 |
|
| 30/06/2025 |
30060015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS).
|
EMPENHADO |
2.148,13 |
|
| 30/06/2025 |
30060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
16.558,30 |
|
| 30/06/2025 |
30060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
16.558,30 |
|
| 30/06/2025 |
30060014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
113.937,54 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
113.937,54 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
114.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
589,65 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).
|
LIQUIDADO |
589,65 |
|
