Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050030
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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917,32 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010004
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
9.916,92 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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51.174,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010093
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
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6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
15.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (PREFEITO, VICE, SECRETÁRIO)
|
10.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.025,72 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL EFETIVO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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40.766,82 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010082
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PESSOAL COMISSIONADO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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35.435,17 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
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1.058,40 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
|
1.420,06 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070011
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).
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3.429,01 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070013
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS).
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1.603,04 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORÁRIOS).
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489,67 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070003
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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283.894,07 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070004
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
465.744,84 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050017
45.058.891/0001-75
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MÚSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nª 004/2022, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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17.400,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070016
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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8.489,47 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010064
13.043.813/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.
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12,06 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060012
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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27.638,53 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070015
002.XXX.XXX-76
FRANCISCA DANIELE CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A), COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLIC [...]
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300,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 06030003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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81,94 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 06030003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
90,92 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 03030033
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
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493,67 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
28.036.738/0001-28
J.V.P. SILVA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO KITS DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZ [...]
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6.920,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº CE20251690996, REFERENTE À CONTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA DE ENSINO INFANTIL E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA CECÍCIL [...]
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103,03 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02050047
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.001/2025-AD E CONTRATO Nº 08.15.01.25.004.
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561,60 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060037
298.XXX.XXX-00
JOSÉ LOPES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES, Nº 160, VITÓRIA, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNT [...]
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250,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 09060002
638.XXX.XXX-58
ERICA NUNES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JATOBÁ, Nº S/N, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETÁ [...]
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200,00 |
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