Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050114
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.
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29050128 |
972,67 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050115
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.(COMISSIONADOS NASF)
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29050129 |
1.904,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010289
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050066 |
6.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010287
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050069 |
34.156,05 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050070 |
22.716,63 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
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29050073 |
10.605,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010298
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
29050074 |
4.380,60 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040082
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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29050076 |
2.140,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050005
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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29050080 |
6.471,69 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050094
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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29050081 |
2.482,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010301
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050061 |
23.907,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010303
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29050063 |
6.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050064 |
6.554,91 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010270
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES POLITICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050032 |
6.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050033 |
3.761,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050010
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
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29050116 |
3.892,46 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050008
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.
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29050113 |
1.246,66 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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29050112 |
592,62 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050012
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
RESCISÃO TRABALHISTA DE AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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29050119 |
7.338,70 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050013
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO DE SERVIDOR TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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29050120 |
2.395,71 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050011
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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29050118 |
1.516,49 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020134
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
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29050094 |
70,63 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
66.480.251/0001-29
66.480.251 IVANILDO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE VISTORIAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REFERENTE AO CICLO 2026/2027, NO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
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29050005 |
8.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020021
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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29050001 |
10.814,34 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020021
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
29050002 |
796,65 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020021
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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29050003 |
0,31 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010362
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
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29050004 |
14,15 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050085
45.058.891/0001-75
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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29050065 |
17.400,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02030044
13.281.294/0001-19
FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS (H/M), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 04007/2025PERP E C [...]
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27050001 |
25.817,40 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040085
34.763.259/0001-06
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA ALDENIR PIRES CHAVES (BAIRRO DA ESTAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE TURURU.
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27050002 |
57.193,60 |
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